Formulir SPT Tahunan Excel Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan ini digunakan sebagai kertas kerja pengisian SPT sebelum submit via Coretax. Perlu diketahui, bahwa formulir SPT Tahunan Excel ini sama persis dengan yang ada di Coretax, sehingga sangat membantu proses pengisian di Coretax.
Masing-masing sheet sudah terhubung alias nge-link. Anda tidak perlu menghitung/mengisi manual di setiap form, sehingga sangat membantu ketika melakukan input di Coretax. Langsung saja yuk download filenya dan dipakai.
A: Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Excel (Free Download)
Induk
Halaman 1 dan 2 terdiri dari:
- Identitas Wajib Pajak
- Ikhtisar Penghasilan Neto
- Penghitungan PPh Terutang
- Kredit Pajak
- PPh Kurang/Lebih Bayar
- Pembetulan (Diisi jika status SPT adalah pembetulan)
- Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar (Diisi jika status SPT adalah lebih bayar)
- Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya
- Pernyataan Transaksi Lainnya
- Lampiran Tambahan
- Pernyataan
Lampiran
Ada 5 lampiran yang setiap bagiannya terdiri dari poin=poin tertentu yang harus di-isi oleh wajib pajak orang pribadi. Dan, berikut ini rinciannya:
1: Lampiran – 1
- Harta pada Akhir Tahun Pajak
- Utang pada Akhir Tahun Pajak
- Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan
- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
2: Lampiran – 2
- Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final
- Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
- Penghasilan Neto Luar Negeri
3: Lampiran – 3
Lampiran 3A-1 hingga 3A-3 berisi bagian Rekonsiliasi Laporan Keuangan perusahaan dagang (3A-3), Jasa (3A-2), dan industri (3A-3).
4: Lampiran 3A-4
- Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan
- Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
5: Lampiran 3B
- Rekapitulasi Peredaran Bruto
- Daftar Tempat Kegiatan Usaha (TKU)
- Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final
- Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- Rekapitulasi Peredaran Bruto untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)
6: Lampiran 3C
- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal
7: Lampiran 3D
- Rincian Biaya Tertentu
- Daftar Nominatif Biaya Entertainment
- Daftar Nominatif Biaya Promosi Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
- Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih
8: Lampiran – 4
- Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya
- Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri
9: Lampiran – 5
- Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
- Pengurang Penghasilan Neto
- Pengurang PPh Terutang
Download Form SPT Tahunan WP OP Excel
Semua form induk dan lampiran SPT OP dalam format Excel dapat di-download di link Google Drive berikut: Formulir SPT Orang Pribadi Excel
Download SPT Tahunan Excel Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan di halaman 2 ya….
